Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110196061 |
Číslo faktúry: | 2FD/0012 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Spotreba vody ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,13 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 28.01.2011 |
Súbor: | FA 2FD_0012_BVS.doc |
Zverejnené: | 17.03.2011 |