| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | DAVS s.r.o. |
| Adresa: | Sídlisko 130/3,02744 Tvrdošín |
| IČO: | 51328551 |
| Predmet: | Listové girlandy ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0111_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:53.
