| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Daniel Baček - KOMINÁRSTVO KRBY |
| Adresa: | Kukučinova 137/100,90101 Malacky |
| IČO: | 43384463 |
| Predmet: | Kontrola, čistenie komínov a dymovodov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:10.
