Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0117/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: |
HECHT SK, spol.sr.o. |
Adresa: |
Letisková II. 1925/20,97101 Prievidza 1 |
IČO: |
35874422 |
Predmet: |
Elektrická vibračná brúska, brúsne papiere |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,35 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0117_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov