Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Český tisk s.r.o. |
Adresa: | Jurečkova 643/20,70200 Ostrava |
IČO: | 17658187 |
Predmet: | Rohožka |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0100_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |