| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0102/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | MG DOKUMENT, s.r.o. |
| Adresa: | Kukučínova 7587,91101 Trenčín |
| IČO: | 52591387 |
| Predmet: | Servis CO 17.3.2024-16.3.20225 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0102_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:27.
