| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0110/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Bubulákovo s.r.o. |
| Adresa: | Lužná 2320/6,92705 Šaľa |
| IČO: | 53475321 |
| Predmet: | Gombíky, gumy, tyl ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0110_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 01:16.
