Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0107/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Vodné 26.2.-25.3.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
142,86 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
25.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0107_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov