| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0115/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Obec Sološnica |
| Adresa: | Sološnica 527/3,90637 Sološnica |
| IČO: | 310026 |
| Predmet: | Stočné 15.12.2023-26.03.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 375,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0115_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
