| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0011953460 |
| Číslo faktúry: | 2FD/0019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón za 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,36 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2011 |
| Súbor: | FA 2FD_0019_Orange.doc |
| Zverejnené: | 17.03.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
