| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110100077 |
| Číslo faktúry: | 2FD/0020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,92 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2011 |
| Súbor: | FA 2FD_0020_Commodity.doc |
| Zverejnené: | 17.03.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:49.
