| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
2026/18 |
Obec Sološnica |
MAGMA ENERGIA a.s. |
dodávka elektriky do odberných |
fixná aj spotová |
09.04.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
FD/138/26 |
Obec Sološnica |
Energetika Slovensko,a.s. |
Spotreba elektr.energie-ZS zo |
20.91 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/139/26 |
Obec Sološnica |
Metrum ,spol. s r.o. |
Mes.poplatok WIFI internet 4/2 |
15.38 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/140/26 |
Obec Sološnica |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Spotreba vody 4.3.-3.4.2026-KD |
62.63 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/141/26 |
Obec Sološnica |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Spotreba vody 4.3.-3.4.2026-ZS |
23.11 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/142/26 |
Obec Sološnica |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Spotreba vody 4.3.-3.4.2026-MŠ |
66.43 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/143/26 |
Obec Sološnica |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Spotreba vody 4.3.-3.4.2026-po |
18.85 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/144/26 |
Obec Sološnica |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Spotreba vody 7.3.-6.4.2026-DS |
14.44 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/145/26 |
Obec Sološnica |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Spotreba elektr.energie 4/2026 |
146.87 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/146/26 |
Obec Sološnica |
Slovak Telekom,a.s. |
Mes.tel.poplatky-MŠ |
14.96 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/147/26 |
Obec Sološnica |
Slovak Telekom,a.s. |
Mes.tel.poplatky |
38.95 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/148/26 |
Obec Sološnica |
Karol Bauml -CHEMIKO |
Dezinsekcia proti mravcom-MŠ |
156.40 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/149/26 |
Obec Sološnica |
Energetika Slovensko,a.s. |
Spotreba elektr.energie 3/2026 |
17.50 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/150/26 |
Obec Sološnica |
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o. |
Služby práčovne 1-3/2026 |
165.85 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
|
Obec Sološnica |
KOVTEC s.r.o. |
stojany na bicykle a kolobežky |
872.07 |
02.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 16 |
FD /077/26 |
Základná škola Sološnica |
Activa Slovakia s.r.o. |
Hygienické, čistiace, kancelár |
266.76 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /078/26 |
Základná škola Sološnica |
Alza.sk s.r.o. |
Košíčky ŠKD |
3.53 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /079/26 |
Základná škola Sološnica |
Decathlon SK s.r.o. |
Lopty ŠKD |
9.95 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /080/26 |
Základná škola Sološnica |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
Písanky nezabudka |
99.20 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /081/26 |
Základná škola Sološnica |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
Dobropis - Nezabudka |
-21.70 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
