| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0143/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Vodné 26.03.-25.04.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0143_24 |
| Zverejnené: | 13.05.2024 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 21:28.
