Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1019136614 |
Číslo faktúry: | FD9/0117 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Websupport, s.r.o. |
Adresa: | Staré grunty 12,84104 Bratislava |
IČO: | 36421928 |
Predmet: | .sk doména |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 11.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2019 |