Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0134/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: |
Východoslovenská energetika a.s. |
Adresa: |
Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: |
44483767 |
Predmet: |
Elektrina Vyúčtovanie za 03/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-339,21 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0134_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov