| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0133/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Krimar s.r.o. |
| Adresa: | Hálková 1456/11,73601 Havířov |
| IČO: | 28626249 |
| Predmet: | Gymnastické stuhy ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0133_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
