Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0121/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Asthon, s.r.o. |
Adresa: | Bernoláková 1/A,90101 Malacky |
IČO: | 36681181 |
Predmet: | Správa počítačovej siete 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0121_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |