| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0130/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | BELJA, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 829/24,90501 Senica |
| IČO: | 36276634 |
| Predmet: | Služby BOZP 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0130_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:48.
