Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0127/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Seyfor Slovensko, a.s. |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 36237337 |
Predmet: | Mzdový softver 04.2024-03.2025 |
Fakturovaná suma s DPH: | 483,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0127_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |