Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0104/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: |
ARTMIE, spol.s r.o. |
Adresa: |
Strojárska 603/85,06901 Snina |
IČO: |
36731684 |
Predmet: |
Maliarske stojany, farby, umelecké sady |
Fakturovaná suma s DPH: |
233,73 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
27.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0104_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov