| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0124/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Karol Bäuml - CHEMIKO |
| Adresa: | Nám. SNP 2/1209,90101 Malacky |
| IČO: | 35495545 |
| Predmet: | Pravidelná deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0124_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
