Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | preskoly.sk s.r.o. |
Adresa: | Vajnorská 10601/136A,83104 Bratislava |
IČO: | 51692881 |
Predmet: | Knihy Čítame pre radosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 502,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |