Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0120/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Dobropis - vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | -2,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0120_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |