| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠ /0038/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Senické a skalické pekárne, a.s. |
| Adresa: | Priemyselná ul. 1338,90501 Senica |
| IČO: | 31416306 |
| Predmet: | Pekárenské výrobky ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 405,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠ_0038_24 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
