Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠ /0041/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | COOP Jednota spotr. družstvo |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FŠ_0041_24 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |