Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Dávkovače na mydlo, handre na podlahu |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0136_24 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |