| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠ /0037/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
| Adresa: | Vsetínska cesta 766,82109 Púchov |
| IČO: | 35760532 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 390,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠ_0037_24 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
