Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠ /0032/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | AG FODDS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 479,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FŠ_0032_24 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |