Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0153 000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | RH-COM s.r.o. |
Adresa: | 760,90632 Jablonica |
IČO: | 43775616 |
Predmet: | Oprava a servisná prehliadka plyn.kotla-MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 439,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
Dátum úhrady: | 30.04.2024 |
Súbor: | FD_0153000 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |