| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilný internet -OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
| Súbor: | FD_0147000 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
