| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0148 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | CORMET, spol. s r.o. |
| Adresa: | plavecký Peter 131,90635 Plavecký Peter 131 |
| IČO: | 31443800 |
| Predmet: | Práce na stavbe hasičskej zbrojnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3954,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
| Súbor: | FD_0148000 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
