Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0151 000 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Sološnica |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Spotreba vody 26.3.-25.4.2024- byt Pálenica |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,61 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
24.05.2024 |
Dátum úhrady: |
26.04.2024 |
Súbor: |
FD_0151000 |
Zverejnené: |
02.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov