| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0159 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Metrum ,spol. s r.o. |
| Adresa: | Námestie sv. Michala 1,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31424708 |
| Predmet: | Mes.poplatok za WIFI internet 5/2024- MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0159000 |
| Zverejnené: | 06.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:53.
