| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0168 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Energie 2 |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Dobropis-vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2024 VO1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168000 |
| Zverejnené: | 07.05.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:51.
