Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169 000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | Energie 2 |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Dobropis-vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2024 TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0169000 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |