| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 49,84 |
| Číslo faktúry: | FD /0247 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Telefónica Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mesač. popl. za 0815 OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2015 |
| Súbor: | FD_0247000 |
| Zverejnené: | 22.09.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:51.
