| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3777248408 |
| Číslo faktúry: | FD /0246 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mesač. popl. za 0815 MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2015 |
| Súbor: | FD_0246000 |
| Zverejnené: | 22.09.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
