Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9777248392
Číslo faktúry: FD /0245 000
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Sološnica
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mesač. popl. za 0815
Fakturovaná suma s DPH: 29,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.09.2015
Dátum vystavenia: 02.09.2015
Dátum splatnosti: 18.09.2015
Dátum úhrady: 09.09.2015
Súbor: FD_0245000
Zverejnené: 22.09.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov