| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041506245 |
| Číslo faktúry: | FD /0242 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Metrum s.r.o. |
| Adresa: | Námestie sv. Michala 1,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31424708 |
| Predmet: | Wifi internet za 0915 MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2015 |
| Súbor: | FD_0242000 |
| Zverejnené: | 22.09.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:13.
