| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151003337 |
| Číslo faktúry: | FD /0248 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318962 |
| Predmet: | Vývoz odpadu za 0815 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2682,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2015 |
| Súbor: | FD_0248000 |
| Zverejnené: | 22.09.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
