Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0196/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | BELJA, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 829/24,90501 Senica |
IČO: | 36276634 |
Predmet: | BOZP 08/2021, kontrola hydrantov, školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0196_21 |
Zverejnené: | 19.09.2021 |