| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0200/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| Adresa: | Františkánske námestie 3/A,08001 Prešov |
| IČO: | 36515388 |
| Predmet: | Rúška, dezinfekcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0200_21 |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:31.
