| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0198/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Paierové utierky, vrecia na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_21 |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:06.
