Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0199/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Innogy Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košíce |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Zemný plyn 09/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0199_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |