| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0202/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202_21 |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
