Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0205/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Obrúsky biele ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,62 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0205_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |