Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0205/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola Sološnica
Dodávateľ: PAPERA s.r.o.
Adresa: Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica
IČO: 46082182
Predmet: Obrúsky biele ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 35,62
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.09.2021
Dátum vystavenia: 16.09.2021
Dátum splatnosti: 23.09.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0205_21
Zverejnené: 20.09.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov