Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15/2011 |
Číslo faktúry: | 2FD/0007 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | SAKT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Členský príspevok |
Fakturovaná suma s DPH: | 218,30 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | FA 2FD_0007_SAKT.doc |
Zverejnené: | 17.03.2011 |