| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011002 |
| Číslo faktúry: | 2FD/0013 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | HASPEX spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Práce pri vianočnej výzdobe |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,88 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | FA 2FD_0013_Haspex.doc |
| Zverejnené: | 17.03.2011 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:26.
