| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7183566932 |
| Číslo faktúry: | 2FD/0001 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Záloha plynu TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,-€ |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2011 |
| Súbor: | FA 2FD_0001_SPP.doc |
| Zverejnené: | 17.03.2011 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:20.
