| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7130742359 |
| Číslo faktúry: | FD /2190 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
